Para quem trabalha com o Sistema de Gestão da Qualidade, a Auditoria Interna mais que uma prática é uma rotina. Temos muitas páginas na internet que tratam do assunto, mas poucos ou quase inexistentes exemplos práticos.
Vou esquematizar de forma prática e sucinta um roteiro de Auditoria Interna:
- Ata de reunião que conste a reunião de abertura da Auditoria Interna com a assinatura de todas as pessoas envolvidas.
- O roteiro da Auditoria Interna, sempre seguindo os itens de exigência e orientações da normatização/legislação vigente, e anotação do PQ (Procedimento da Qualidade), RQ (Requisitos da Qualidade) que atendem a legislação e relacionar a Não Conformidade, quando houver.
- Ata de reunião que conste a reunião de fechamento da Auditoria Interna com a assinatura de todas as pessoas envolvidas, e uma análise com relação detalhada das não conformidades e dados estatísticos que contenham: Itens analisados, itens conformes e itens não conformes, com a apresentação de um gráfico para facilitar a visualização dos resultados.
São três pequenos passos, muito importantes e fundamentais.
